Щоб під час додавання постачання Poster створив витратну транзакцію на вартість продуктів, у полі Оплата натисніть + Додати платіж та виберіть Рахунок, з якого оплатите постачання.

Транзакцію буде додано у вкладці Фінанси → Транзакції з категорією «Постачання».

☝️ Якщо для списання грошей за продукти вибрати рахунок «Грошова скринька», в касову зміну буде додано видаткову транзакцію на суму постачання.

💡 Навпроти поля Рахунок можна відредагувати суму оплати постачання:

— якщо ви працюєте з постачальниками в борг. Наприклад, оплатіть постачання частково або напишіть «0», а Poster автоматично розрахує залишок заборгованості;

— щоб розділити суму постачання між різними фінансовими рахунками. Для цього після редагування суми оплати ще раз натисніть + Додати платіж та заповніть інформацію про кожну транзакцію: Рахунок, Дата оплати, Час, Сума.

💡 Щоб перевірити взаєморозрахунки з постачальниками, у вкладці Склад → Постачання переглядайте статуси постачань Оплачене, Неоплачене та суми у стовпці Заборгованість.

Щоб повернути борг, навпроти неоплаченого постачання натисніть Ред. та в полі Оплата додайте платіж. Після цього сума автоматично скоригується ще у вкладках Фінанси → Транзакції та Фінанси → Касові зміни.

Переглядайте загальну суму постачань від кожного постачальника та суму заборгованості перед ними у вкладці Склад → Постачальники.

Щоб перевірити залишки продуктів на складі та відслідкувати різницю у кількості та грошах, проведіть інвентаризацію.

​