Оскільки фіскальні дії не можна редагувати, наприклад, неправильний фіскальний чек можна тільки повернути. Щоб відредагувати суми у фіскальних звітах, необхідно додати транзакцію витрати чи внесення на суму розбіжності. Розглянемо декілька прикладів та як діяти в цих випадках.

В цьому випадку достатньо створити транзакцію внесення з необхідною сумою розміну:

Зробіть транзакцію внесення на недостатню суму готівки.

Наприклад, при відкритті зміни вказали 450 грн, а треба було 500 грн. Створіть транзакцію внесення із сумою 50 грн:

Після цього в адмін-панелі відредагуйте суму відкриття зміни. Для цього вкладку відкрийте вкладку Фінанси → Касові зміни, натисніть на касову зміну та напроти Відкриття зміни натисніть Ред.

Та видаліть в адмін-панелі додаткову транзакцію на 50 грн, натиснувши на х напроти неї.

Так ви вирівняєте розбіжність між касою та фіскальними звітами й сума не дублюватиметься в Poster.

Додайте транзакцію витрати на суму різниці готівки.

Наприклад, при відкритті зміни вказали 680 грн, а треба було 600 грн. Створіть транзакцію витрати на суму 80 грн:

Після цього в адмін-панелі відредагуйте суму відкриття зміни. Для цього відкрийте вкладку Фінанси → Касові зміни, натисніть на касову зміну та напроти Відкриття зміни натисніть Ред.

Додаткову транзакцію на 80 грн можна видалити. Для цього натисніть х напроти неї.

Нестрашно, якщо з'являються розбіжності при роботі з фіскалізацією на касі. Головне вчасно їх виявляти та виправляти.

Якщо при закритті зміни маєте різні суми в Х-звіті та звіті банківського термінала, виявіть та усуньте причину розбіжності.