Усі колекції
ПРРО
Робота з ПРРО
Як працювати з ПРРО на касі Poster
Як працювати з ПРРО на касі Poster

Касова зміна на ПРРО — це період передачі даних до податкової з першого продажу після останнього Z-звіту та до формування наступного.

Марина Драчeва avatar
Автор: Марина Драчeва
Оновлено протягом останнього тижня

Касова зміна на ПРРО — це період передачі даних до податкової з моменту першого продажу після останнього Z-звіту та до формування наступного звіту.

👨🏻‍⚖️ Ведення касового обліку регламентовано постановою НБУ №148.

Підготуйте робоче місце касира

Щоб фіскалізувати чеки на касі, заздалегідь завантажте ЕЦП-ключі та виберіть їх для працівників, які працюватимуть з ПРРО.

Завантажте ключі в адмін-панелі:

  1. Відкрийте вкладку ПРРОКлючі та натисніть Додати.

  2. Виберіть файл ключа, введіть пароль та придумайте назву.

    💡 Назва ключа відображатиметься на касі. Вкажіть назву, щоб працівники розуміли, чий це ключ.
    ☝ Якщо у працівника ключ формату Key-6.dat, не забудьте завантажити ще й *.cer (.crt).

  3. Виберіть торгову точку, на якій будуть працювати з цим ключем та касира.
    💡 До одного ключа можна привʼязати декількох працівників. Це допоможе, якщо з одним ключем в різних змінах працюють різні касири.
    ☝️ До одного касира може бути привʼязаний лише один ключ.

Вкажіть торгові точки та касирів для всіх завантажених ключів. Для цього напроти ключа натисніть на ⚙. Якщо не зʼявився термін дії ключа, видаліть його та додайте знову.

Після налаштування в адмін-панелі, ваші працівники на касі зможуть фіскалізувати чеки з привʼязаними ключами. Їм залишиться лише ввести пароль.

Перевірте ключі на касі:

  1. Увійдіть до каси Poster з ПІН-кодом працівника, який буде працювати з ПРРО.

  2. Відкрийте касову зміну з вимкненим бігунцем Фіскалізація.
    💡 Фіскальна зміна відкриється після першої транзакції з привʼязаним ключем.

  3. Натисніть праворуч вгорі та виберіть Програмний РРО.

  4. Перевірте ЕЦП-ключі, що завантажували в адмін-панелі чи завантажте з пристрою, з яким працює касир.

  5. Введіть пароль для ключа та натисніть Продовжити.
    ☝ Пароль від ЕЦП-ключа буде запитуватися лише для працівника, під ПІН-кодом якого увійшли до каси.

  6. Проведіть продаж з ввімкненим перемикачем Фіскалізація.

Тепер віртуальна каса та ключі прив’язані до каси Poster.

💡 Зробіть ці налаштування перед початком роботи з ПРРО і потім не видаляйте ключі з адмін-панелі чи з пристрою, на якому встановлено касу Poster.

☝ Упродовж касової зміни на одній касі може працювати тільки працівник з одним ЕЦП. Тому фіскальні дії зможе виконувати тільки той працівник, який відкрив касову зміну зі своїм електронно-цифровим ключем.

При відкритті наступних касових змін перевіряйте, щоб бігунець Фіскалізації був увімкненим. Вносьте суму грошей в касі вже з привʼязаним ключем.

Відкрийте касову зміну

  1. Увійдіть до каси та введіть ПІН-код працівника.

  2. У полі Залишок у касі введіть суму для готівкового розміну. Увімкніть перемикач Фіскалізація.
    💡 Вносьте розмінні гроші зранку під час відкриття зміни, щоб готівка в касі співпадали з Х-звітом.

  3. Праворуч вгорі у вас з’явиться повідомлення про відкриття зміни.

Обслуговуйте гостей та проводьте продажі

  1. На екрані оплати ввімкніть перемикач Фіскалізація та натисніть Оплатити.

    💡 Щоб перемикач Фіскалізація завжди був активним, відкрийте в адмін-панелі вкладку Налаштування → Загальні та встановіть прапорець у пункті Друкувати фіскальні чеки за замовчуванням, а потім натисніть Зберегти.

💡 Роздрукуйте на термальному принтері фіскальний чек з обов’язковим QR-кодом.

☝️ Протягом касової зміни на одній касі можна працювати лише з одним ЕЦП. Тому виконувати фіскальні дії зможе лише той працівник, який своїм електронно-цифровим ключем відкрив цю касову зміну.

☝ Якщо ви вибрали неправильний метод оплати чи припустилися іншої помилки, зробіть повернення фіскального чека та видаліть його з Poster. Тоді виторг у X-звіті буде відповідати сумі у грошовій скриньці.

💡 Щоб перевірити, чи передалися дані до податкової, відкрийте на касі вкладку Архів чеків та подивіться список продажів:

зелений індикатор поруч із фіскальним чеком вказує на відправку чека до податкової;

червоний — означає, що у чеку є фіскальні товари, але його не передано до податкової. Відправте його знову.

💡 Якщо ви працюєте з алкоголем, перегляньте покрокову інструкцію про продаж алкоголю на касі.

Додавайте транзакції

Створюйте транзакції на касі Poster, коли вносите чи забираєте кошти із грошової скриньки. Працюйте в Poster з трьома видами транзакцій:

• Витрата — це видатки на доставлення води чи заробітну плату працівникам;

• Внесення — це надходження розмінних грошей до каси;

• Інкасація — це переказ виторгу за день між рахунками «Грошова скринька» → «Сейф», проводьте її наприкінці кожного робочого дня перед закриттям зміни.

Щоб створити транзакцію:

  1. Натисніть праворуч вгорі на та виберіть Створити транзакцію.

  2. Виберіть її тип: Витрата, Внесення або Інкасація.

  3. Вкажіть суму транзакції та напишіть коментар.

  4. Виберіть категорію транзакції.

    💡 За замовчуванням транзакції надається категорія «Касові зміни». Вибирайте інші категорії, щоб отримати детальний фінансовий звіт. Наприклад, виберіть категорію «Зарплата», якщо виплачуєте заробітну плату готівкою з грошової скриньки.

  5. Натисніть Створити.

Перевіряйте суми продажів та витрат

Знімайте X-звіт, щоб перевірити суму грошей в касі з моменту відкриття касової зміни на ПРРО.

Х-звіт чи звіт денний показує кількість продажів та суми готівкового та безготівкового виторгу з моменту відкриття касової зміни на ПРРО. X-звіт можна формувати необмежену кількість разів, щоб звіряти суму грошей у касі.

Щоб зробити Х-звіт:

  1. Натисніть на праворуч вгорі.

  2. У блоці Фіскалізація виберіть X-звіт.

  3. Натисніть Надрукувати звіт, щоб надрукувати паперовий Х-звіт.

Перевірте суми продажів та транзакцій за поточну касову зміну на касі чи в роздрукованому звіті. X-звіт покаже цифри, які буде надіслано до податкової, якщо наразі зняти Z-звіт та закрити зміну.

Закрийте зміну наприкінці робочого дня

☝ Якщо у вас ТОВ й ви не встановлювали ліміт каси по підприємству, за замовчуванням він дорівнює 0. Тому перед закриттям касової зміни інкасуйте всі гроші з каси до 0.


Якщо ви бажаєте встановити інший ліміт каси та залишати в ній частину грошей, порадьтесь зі своїм бухгалтером, щоб він продумав коректну роботу з касовими змінами на підприємстві.

Щоб закрити касову зміну:

  1. Зробіть Х-звіт.

  2. У блоці Залишок в касі звірте суму з готівкою у касі.


    🧮 Залишок в касі розраховується за формулою:
    Обіг готівки − Повернення готівки + Доходи − Витрати

  3. Від цієї суми відкладіть суму на розмін, яку залишаєте у касі на завтра.

  4. Натисніть на та виберіть Створити транзакцію з типом Інкасація. Напишіть суму фіскальної готівки без урахування розміну.

  5. Зніміть Х-звіт та переконайтесь, що наприкінці дня сума готівки у касі дорівнює розміну на завтра. Натисніть Готово.

  6. Натисніть на та виберіть Закрити зміну.

  7. Введіть суму розміну на завтра та переконайтесь, що ввімкнули перемикач Z-звіт.

  8. Натисніть Готово.

💡 Z-звіт відправиться до податкової та надрукується на принтері. Проте зберігати звіти у друкованому виді при роботі з ПРРО необовʼязково. Переглядайте Z-звіти в електроному форматі в адмін-панелі у вкладці ПРРО → Z-звіти.

Z-звіт можна знімати й до закриття зміни у Poster. Для цього на касі натисніть та виберіть Z-звіт. Потім під час закриття зміни не забудьте прибрати перемикач Z-звіт, щоб не зробити його знову.

💪🏻 Якщо у вас залишилися запитання, напишіть у чат, — наша команда підтримки допоможе вам.

Щоб контролювати прибуток від продажів товарів із фіскальними податками, переглядайте статистику за товарами.

Ви отримали відповідь на своє запитання?