Скачайте внешнюю обработку для конфигурации 1С:Управление небольшой фирмой 1.6 и выше.

Когда загрузка завершится, в 1С перейдите во вкладку Файл и выберите файл обработки на вашем компьютере.

В приветственном окне «Стартового помощника» нажмите Далее.

Напишите название вашего аккаунта в Poster.

Откройте в админ-панели Poster вкладку Доступ → Интеграции и напротив приложения 1С:Предприятие 8 скопируйте специальный ключ доступа.

Вернитесь к внешней обработке и в поле Токен доступа вставьте этот ключ.

Нажмите Далее.

​

Во вкладке Загрузка данных → Номенклатура «Стартовый помощник» заполнит блок Группы для загрузки новой номенклатуры в базе 1С для товаров, тех. карт, ингредиентов, полуфабрикатов, которые импортируются из Poster.
​
☝️ Если поля Товары и тех. карты, Ингредиенты и Полуфабрикаты оставить незаполненными, новая номенклатура будет создаваться без группы.

💡 Если вы хотите отключить автоматическое создание новой номенклатуры в базе 1С, снимите галочку с пункта Автоматически создавать новую номенклатуру при импорте.

Нажмите Далее.
​

Откройте вкладку Загрузка данных → Контрагенты и проверьте или выберите другие группы для новых поставщиков, которых вы добавили в Poster.
​
☝️ Если поле Группа для загрузки поставщиков оставить незаполненным, новые контрагенты будут создаваться без группы.

Нажмите Далее.

Откройте вкладку Загрузка данных → Заведения и выберите какие чеки загружать из Poster: все, фискальные или нефискальные.
​
💡 Если вы не используете фискализацию в Poster, в поле Загружать чеки «Стартовый помощник» по умолчанию выберет Только нефискальные продажи.
​

Автоматически заполнятся поля Статья движения денежных средств в Отчете о розничных продажах и % за обслуживание.
​
💡 Если в Poster во вкладке Настройки → Общие вы установили фиксированный процент за обслуживание, то в 1С будут создаваться номенклатуры-услуги.
​

Поставьте галочку в пункте Создавать приходный кассовый ордер на основании документа о реализации, чтобы на основании импортированных продаж, автоматически формировался кассовый ордер.

Нажмите Далее.

Проверьте настройки для каждого из заведений: для фискальных и нефискальных чеков «Стартовый помощник» выберет формы собственности в поле Организация и цехи в поле Подразделение, Кассу ККМ, Эквайринговый терминал.

💡 Если вы не хотите импортировать чеки одного из заведений, выберите вкладку с названием этой точки продаж и снимите галочку с пункта Загружать.
​

Нажмите Далее.

Откройте вкладку Выгрузка данных → Номенклатура и выберите группу номенклатуры, тип и цех в таблице для экспорта в Poster.
​

Выберите тип цен: розничная, оптовая, закупочная или создайте новые.
​
💡 Если вы не хотите автоматически экспортировать номенклатуру и создавать категории в Poster с таким же названием, как у групп в 1С, снимите галочки с этих пунктов.

Нажмите Далее.

Нажмите Готово, чтобы завершить настройку правил обмена данными.

​

В приветственном окне синхронизации справочников нажмите Далее.

Откройте вкладку Налоги и выберите типы налогов с процентными ставками, размер НДС и поставьте галочки напротив акцизных налогов.

​

Перейдите во вкладку Категории товаров и тех. карт и проверьте сопоставление категорий из Poster с группами номенклатуры в 1С:
— Если вы хотите выбрать для категории товаров другую группу, дважды кликните на эту ячейку и выберите свой вариант из справочника номенклатуры;
— Если необходимой группы номенклатуры еще нет в 1С, то нажмите Создать группу номенклатуры и выберите Для текущей строки.

Нажмите Далее.

Откройте вкладку Товары и тех. карты и сопоставьте продукцию и модификации в Poster с номенклатурой и её характеристиками в 1С:

— Если у вас нет номенклатуры в базе 1С, нажмите Создать номенклатуру, и она будет добавлена автоматически для каждой позиции из Poster;
— Если она уже создана, нажмите Поиск номенклатуры и выберите Найти по наименованию. Обработка выполнит поиск номенклатуры для каждого товара и тех. карты с соответствующим названием.

​

Перейдите во вкладку Категории ингредиентов и проверьте сопоставление продуктов из Poster с группами номенклатуры в 1C:
— Если вы хотите выбрать для категории ингредиентов другую группу, дважды кликните на эту ячейку и выберите свой вариант из справочника номенклатуры;
— Если необходимой группы номенклатуры еще нет в 1С, то нажмите Создать группу номенклатуры и выберите Для текущей строки.

Откройте вкладку Ингредиенты и создайте или найдите по наименованию номенклатуру в базе 1С для ингредиентов и полуфабрикатов из Poster:
— Если у вас нет номенклатуры в базе 1С, нажмите Создать номенклатуру, и она будет добавлена автоматически для каждой позиции из Poster;
— Если она уже создана, нажмите Поиск номенклатуры и выберите Найти по наименованию. Обработка выполнит поиск номенклатуры для каждого ингредиента и полуфабриката с соответствующим названием.

Во вкладке Спецификации обработка загрузит состав для тех. карт и полуфабрикатов из Poster в 1С.

Откройте вкладку Склады и выберите для складов в Poster склады в 1С.
​
💡 Снимите галочки с тех складов, для которых вы не будете импортировать поставки, перемещения и ручные списания.

Перейдите во вкладку Заведения, чтобы сопоставить цехи заведений в Poster со складами в 1С.

Откройте вкладку Поставщики и синхронизируйте имена и названия компаний, которые поставляют товары на склады в Poster с контрагентами в 1С:

— Если в 1С еще нет необходимого поставщика, нажмите Поиск контрагента и выберите Найти по ЕГРПОУ/ИНН, чтобы обработка добавила контрагента по данным поставщика из карточки в Poster;
— Выберите тип документа, в который хотите загружать поставку: Приходная накладная или Авансовый отчет.
​
💡 Чтобы отключить импорт поставок от поставщика, с которым уже не сотрудничаете, снимите галочку напротив его имени в столбце Загружать.

Перейдите во вкладку Счета и синхронизируйте финансовые счета Poster с банковскими счетами и кассами в 1С. Для этого поставьте галочки напротив счетов, для которых будут импортироваться движения денег.

Нажмите Далее.

Нажмите Готово, чтобы завершить синхронизацию справочников.

Выберите в боковом меню название вашего аккаунта в Poster.
​
☝️ Если возле названия аккаунта статус «Отсутствует соединение», проверьте подключение к интернету и настройки авторизации, чтобы он изменился на «Соединение установлено».

Перейдите во вкладку Импорт в 1С → Производство и продажи, чтобы импортировать списания ингредиентов для проданных и произведенных тех. карт и полуфабрикатов.

Выберите период, за который внешняя обработка загрузит продажи, производство и выручку.

Нажмите Импортировать.

​

☝️ Если во время настройки правил обмена данными вместе со «Стартовым помощником» вы поставили галочку в пункте Создавать поступление в кассу, то внешняя обработка создаст их в 1С.
​
По аналогии с «Производством и продажами» работайте с импортом поступлений, перемещений и списаний товаров, инвентаризациями и финансовыми документами.
​
☝️ В 1С поставки загрузятся в тот тип документа, который вы выбрали при синхронизации данных: Приходная накладная или Авансовый отчет.
​
💡 На основании полученного документа инвентаризации создайте Оприходование и Списание товаров, чтобы перекрыть разницу между остатками в количестве и деньгах.
​
☝️ При повторном импорте данных из Poster в 1С будет заполняться только номенклатурный состав. Для этого выберите организацию и склад, а внешняя обработка автоматически заполнит все необходимые поля.

Перейдите во вкладку Экспорт в Poster → Номенклатура, чтобы выгрузить номенклатуру из 1С для товаров, тех. карт, ингредиентов, полуфабрикатов, которые экспортируются в Poster.

Если необходимой номенклатуры еще нет в списке экспорта, нажмите:

— Добавить номенклатуру, чтобы добавить один товар или блюдо;
— Добавить список номенклатуры, чтобы быстро найти и выбрать номенклатуру из списка.

Выберите цех приготовления для товаров и тех. карт.
​
💡 Укажите цены товаров и тех. карт, если в одном аккаунте Poster вы объединили заведения с одинаковыми ценами.
​
☝️ Не забудьте выбрать спецификацию для тех. карт и полуфабрикатов, чтобы экспортировать их состав.

Нажмите Экспортировать.

​

По аналогии с «Номенклатурой» работайте с экспортом контрагентов, приходных накладных и остатками.
​

💡 Внешняя обработка проверит не дублируются ли контрагенты и вам не придется вручную сопоставлять имена поставщиков.
​

💡 Чтобы добавить Приходные документы без выбора периода, сразу нажмите Перейти к списку экспорта.
​

💡 Если в списке экспорта нет необходимых данных, добавьте их вручную.
​

💡 Внешняя обработка автоматически создаст и добавит в список экспорта:

— поставщиков, которых еще нет в Poster;
— склады, на которых будут храниться продукты;
— товары или ингредиенты для недостающей номенклатуры.
​
☝️ Если номенклатура находится в группе, которую вы выбрали при настройке обмена данными для новых товаров и тех. карт, внешняя обработка выгрузит её как новый товар. Остальная номенклатура из поставки будет выгружена в Poster во вкладку Меню → Ингредиенты.
​
💡 Если в списке экспорта нет необходимых данных, добавьте их вручную. Или снимите галочку в столбце Загружать напротив названия номенклатуры, остатки которой не хотите экспортировать в Poster.

Откройте вкладку Журнал обмена, чтобы посмотреть историю действий пользователей.

​